| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 000 Kč | 2 548 350 Kč | 2 421 412 Kč | 95,0% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 355 000 Kč | 1 570 950 Kč | 1 531 924 Kč | 97,5% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 545 000 Kč | 755 000 Kč | 691 667 Kč | 91,6% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 200 000 Kč | 222 400 Kč | 197 821 Kč | 88,9% |