| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 355 000 Kč | 1 570 950 Kč | 1 531 924 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 200 Kč | 82,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 511 000 Kč | 451 000 Kč | 450 602 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 834 000 Kč | 1 109 950 Kč | 1 073 122 Kč | 96,7% |