| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 673 000 Kč | 1 969 000 Kč | 1 918 188 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 590 000 Kč | 599 000 Kč | 586 107 Kč | 97,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 710 000 Kč | 971 000 Kč | 940 421 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 370 000 Kč | 388 000 Kč | 383 472 Kč | 98,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 11 000 Kč | 8 188 Kč | 74,4% |