| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 321 820 Kč | 14 419 090 Kč | 13 714 420 Kč | 95,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 673 000 Kč | 1 969 000 Kč | 1 918 188 Kč | 97,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 081 359 Kč | 6 618 780 Kč | 6 047 813 Kč | 91,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 57 100 Kč | 61 000 Kč | 49 660 Kč | 81,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 510 361 Kč | 5 770 310 Kč | 5 698 759 Kč | 98,8% |