| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 4 020 700 Kč | 3 859 755 Kč | 96,0% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 900 000 Kč | 1 557 500 Kč | 1 544 647 Kč | 99,2% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 420 000 Kč | 2 283 200 Kč | 2 135 298 Kč | 93,5% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 179 810 Kč | 99,9% |