| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 557 500 Kč | 1 544 647 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 90 000 Kč | 87 080 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 500 000 Kč | 499 104 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 967 500 Kč | 958 463 Kč | 99,1% |