| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 749 000 Kč | 1 863 650 Kč | 1 448 632 Kč | 77,7% | |
| 501 | Platy | 550 000 Kč | 577 500 Kč | 444 046 Kč | 76,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 790 000 Kč | 877 200 Kč | 697 749 Kč | 79,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 398 000 Kč | 405 950 Kč | 305 849 Kč | 75,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 3 000 Kč | 988 Kč | 32,9% |