| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 478 820 Kč | 17 310 225 Kč | 16 235 483 Kč | 93,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 749 000 Kč | 1 863 650 Kč | 1 448 632 Kč | 77,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 096 924 Kč | 5 078 724 Kč | 4 459 076 Kč | 87,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 31 000 Kč | 75 000 Kč | 64 162 Kč | 85,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 601 896 Kč | 10 284 333 Kč | 10 256 095 Kč | 99,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 8 518 Kč | 7 518 Kč | 88,3% |