| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 2 580 000 Kč | 2 458 422 Kč | 95,3% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 350 000 Kč | 1 220 000 Kč | 1 194 229 Kč | 97,9% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 420 000 Kč | 1 180 000 Kč | 1 127 498 Kč | 95,6% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 136 695 Kč | 75,9% |