| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 4 021 802 Kč | 3 214 872 Kč | 79,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 25 500 Kč | 79,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 935 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 43 000 Kč | 23 778 Kč | 55,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 29 284 Kč | 77,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 899 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 169 000 Kč | 168 832 Kč | 99,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 420 000 Kč | 3 677 802 Kč | 2 905 644 Kč | 79,0% |