| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 409 000 Kč | 10 735 000 Kč | 10 618 276 Kč | 98,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 58 000 Kč | 41 100 Kč | 70,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 18 000 Kč | 15 608 Kč | 86,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 109 000 Kč | 231 000 Kč | 191 030 Kč | 82,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 91 100 Kč | 69 597 Kč | 76,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 600 Kč | 569 Kč | 94,8% |
| 5165 | Nájemné za půdu | 0 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 45 000 Kč | 28 516 Kč | 63,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 15 880 Kč | 8 670 Kč | 54,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 671 Kč | 93,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 200 000 Kč | 10 268 000 Kč | 10 256 095 Kč | 99,9% |