| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 533 000 Kč | 889 937 Kč | 883 900 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 200 Kč | 5 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 38 000 Kč | 37 892 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 17 700 Kč | 77,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 5 800 Kč | 5 380 Kč | 92,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 119 972 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 313 000 Kč | 313 000 Kč | 313 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 356 937 Kč | 356 937 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 28 000 Kč | 27 819 Kč | 99,4% |