| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 128 000 Kč | 204 000 Kč | 160 591 Kč | 78,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 988 Kč | 32,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 17 000 Kč | 13 054 Kč | 76,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 532 Kč | 26,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 11 500 Kč | 9 305 Kč | 80,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 500 Kč | 50,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 81 000 Kč | 61 856 Kč | 76,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 6 500 Kč | 5 323 Kč | 81,9% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 854 Kč | 72,4% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 229 Kč | 72,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 950 Kč | 99,9% |