| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 345 500 Kč | 140 964 Kč | 40,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 500 Kč | 284 Kč | 56,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 13 000 Kč | 11 308 Kč | 87,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 465 Kč | 38,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 900 Kč | 7 900 Kč | 4 429 Kč | 56,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 Kč | 282 000 Kč | 101 378 Kč | 35,9% |