| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 440 000 Kč | 508 450 Kč | 412 170 Kč | 81,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 192 500 Kč | 131 805 Kč | 68,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 75,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 875 Kč | 35 398 Kč | 69,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 075 Kč | 10 945 Kč | 60,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 761 Kč | 76,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 400 Kč | 5 353 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 114 000 Kč | 600 Kč | 200 Kč | 33,3% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 36 000 Kč | 60 000 Kč | 54 208 Kč | 90,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 160 000 Kč | 158 500 Kč | 99,1% |