| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 174 000 Kč | 144 692 Kč | 83,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 30,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 29 296 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 30 000 Kč | 29 417 Kč | 98,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 833 Kč | 69,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 57 000 Kč | 41 759 Kč | 73,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 10 000 Kč | 6 887 Kč | 68,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |