| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 814 062 Kč | 1 870 610 Kč | 1 027 116 Kč | 54,9% | |
| 501 | Platy | 577 782 Kč | 617 782 Kč | 307 840 Kč | 49,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 819 000 Kč | 819 000 Kč | 503 867 Kč | 61,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 414 280 Kč | 430 828 Kč | 215 409 Kč | 50,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |