| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 009 000 Kč | 10 924 291 Kč | 7 688 826 Kč | 70,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 814 062 Kč | 1 870 610 Kč | 1 027 116 Kč | 54,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 869 959 Kč | 3 573 702 Kč | 2 001 828 Kč | 56,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 117 000 Kč | 72 000 Kč | 42 212 Kč | 58,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 203 541 Kč | 5 403 541 Kč | 4 614 232 Kč | 85,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 438 Kč | 3 438 Kč | 3 438 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |