| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 869 959 Kč | 3 573 702 Kč | 2 001 828 Kč | 56,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 364 400 Kč | 479 400 Kč | 338 224 Kč | 70,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 144 457 Kč | 64,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 253 000 Kč | 302 000 Kč | 138 654 Kč | 45,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 773 659 Kč | 2 280 402 Kč | 1 276 637 Kč | 56,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 237 900 Kč | 270 900 Kč | 96 840 Kč | 35,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 7 016 Kč | 43,9% |