| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 1 380 743 Kč | 1 048 900 Kč | 76,0% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 500 000 Kč | 830 743 Kč | 563 441 Kč | 67,8% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 143 000 Kč | 393 000 Kč | 382 721 Kč | 97,4% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 157 000 Kč | 157 000 Kč | 102 738 Kč | 65,4% |