| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 700 000 Kč | 660 156 Kč | 94,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 400 Kč | 80,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 022 Kč | 83,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 44 000 Kč | 18 813 Kč | 42,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 12 000 Kč | 6 474 Kč | 53,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 000 Kč | 620 000 Kč | 615 448 Kč | 99,3% |