| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 107 756 Kč | 56,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 639 Kč | 98,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 500 Kč | 36 500 Kč | 30 163 Kč | 82,6% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 156 Kč | 5,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 1 351 Kč | 11,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 74 000 Kč | 56 000 Kč | 26 940 Kč | 48,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 991 Kč | 55,0% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 016 Kč | 70,2% |