| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 116 349 Kč | 48,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 520 Kč | 70,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 12 641 Kč | 43,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 000 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 150 000 Kč | 69 872 Kč | 46,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 26 000 Kč | 21 316 Kč | 82,0% |