| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 901 003 Kč | 30 094 088 Kč | 9 452 785 Kč | 31,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 352 000 Kč | 9 352 000 Kč | 1 774 601 Kč | 19,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 657 013 Kč | 15 850 098 Kč | 4 145 379 Kč | 26,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 348 000 Kč | 348 000 Kč | 192 477 Kč | 55,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 309 500 Kč | 309 500 Kč | 77 962 Kč | 25,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 234 490 Kč | 4 234 490 Kč | 3 262 366 Kč | 77,0% |