| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 061 000 Kč | 4 068 370 Kč | 3 106 096 Kč | 76,3% | |
| 501 | Platy | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 155 582 Kč | 74,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 626 000 Kč | 1 633 370 Kč | 1 293 614 Kč | 79,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 654 925 Kč | 74,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 975 Kč | 19,8% |