| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 966 104 Kč | 51 233 599 Kč | 28 242 196 Kč | 55,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 30 902 000 Kč | 30 902 000 Kč | 2 866 946 Kč | 9,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 13 529 849 Kč | 13 797 344 Kč | 5 546 199 Kč | 40,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 427 000 Kč | 427 000 Kč | 265 160 Kč | 62,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 963 500 Kč | 963 500 Kč | 123 106 Kč | 12,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 143 755 Kč | 5 143 755 Kč | 19 440 785 Kč | 377,9% |