| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 977 500 Kč | 7 003 950 Kč | 5 688 396 Kč | 81,2% | |
| 501 | Platy | 3 985 000 Kč | 4 002 450 Kč | 3 157 385 Kč | 78,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 345 000 Kč | 1 353 000 Kč | 1 216 075 Kč | 89,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 647 500 Kč | 1 648 500 Kč | 1 314 936 Kč | 79,8% |