| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 985 000 Kč | 4 002 450 Kč | 3 157 385 Kč | 78,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 970 000 Kč | 3 987 450 Kč | 3 145 987 Kč | 78,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 398 Kč | 76,0% |