| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 710 000 Kč | 2 297 493 Kč | 1 462 361 Kč | 63,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 18 626 Kč | 31,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 18 723 Kč | 60,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 598 000 Kč | 856 000 Kč | 664 320 Kč | 77,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 75 097 Kč | 75,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 921 000 Kč | 1 250 493 Kč | 685 595 Kč | 54,8% |