| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 625 500 Kč | 11 098 300 Kč | 6 035 138 Kč | 54,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 710 000 Kč | 2 297 493 Kč | 1 462 361 Kč | 63,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 105 000 Kč | 1 113 420 Kč | 566 668 Kč | 50,9% |
| 516 | Nákup služeb | 4 321 500 Kč | 5 086 229 Kč | 2 935 436 Kč | 57,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 380 000 Kč | 2 475 028 Kč | 973 359 Kč | 39,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 109 000 Kč | 126 130 Kč | 97 314 Kč | 77,2% |