| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 380 000 Kč | 2 475 028 Kč | 973 359 Kč | 39,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 210 000 Kč | 2 302 000 Kč | 930 532 Kč | 40,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 023 Kč | 35,1% |
| 5173 | Cestovné | 65 000 Kč | 65 914 Kč | 2 599 Kč | 3,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 52 114 Kč | 26 204 Kč | 50,3% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |