| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 965 000 Kč | 3 981 605 Kč | 3 255 095 Kč | 81,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 950 000 Kč | 3 966 605 Kč | 3 241 663 Kč | 81,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 432 Kč | 89,5% |