| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 908 900 Kč | 6 925 505 Kč | 5 851 154 Kč | 84,5% | |
| 501 | Platy | 3 965 000 Kč | 3 981 605 Kč | 3 255 095 Kč | 81,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 309 000 Kč | 1 309 000 Kč | 1 252 617 Kč | 95,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 634 900 Kč | 1 634 900 Kč | 1 343 443 Kč | 82,2% |