| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 671 000 Kč | 2 806 401 Kč | 1 685 687 Kč | 60,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 51 600 Kč | 34 777 Kč | 67,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 18 090 Kč | 69,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 275 000 Kč | 1 331 400 Kč | 903 539 Kč | 67,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 84 605 Kč | 84,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 225 000 Kč | 1 297 401 Kč | 644 676 Kč | 49,7% |