| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 182 750 Kč | 10 610 881 Kč | 5 923 663 Kč | 55,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 671 000 Kč | 2 806 401 Kč | 1 685 687 Kč | 60,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 044 000 Kč | 1 165 000 Kč | 636 056 Kč | 54,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 782 500 Kč | 4 021 601 Kč | 2 297 474 Kč | 57,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 576 250 Kč | 2 483 879 Kč | 1 204 493 Kč | 48,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 109 000 Kč | 134 000 Kč | 99 954 Kč | 74,6% |