| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 576 250 Kč | 2 483 879 Kč | 1 204 493 Kč | 48,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 450 250 Kč | 2 345 250 Kč | 1 157 027 Kč | 49,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 9 229 Kč | 26,4% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 45 719 Kč | 14 218 Kč | 31,1% |
| 5175 | Pohoštění | 41 000 Kč | 42 910 Kč | 24 019 Kč | 56,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |