| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 035 000 Kč | 3 777 469 Kč | 2 619 735 Kč | 69,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 020 000 Kč | 3 762 469 Kč | 2 619 735 Kč | 69,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |