| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 982 000 Kč | 6 998 995 Kč | 5 299 390 Kč | 75,7% | |
| 501 | Platy | 4 035 000 Kč | 3 777 469 Kč | 2 619 735 Kč | 69,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 303 000 Kč | 1 577 526 Kč | 1 486 099 Kč | 94,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 644 000 Kč | 1 644 000 Kč | 1 193 556 Kč | 72,6% |