| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 644 000 Kč | 1 644 000 Kč | 1 193 556 Kč | 72,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 160 000 Kč | 1 160 000 Kč | 838 387 Kč | 72,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 343 861 Kč | 73,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 308 Kč | 80,8% |