| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 031 000 Kč | 2 007 893 Kč | 921 606 Kč | 45,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 945 Kč | 32,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 20 801 Kč | 80,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 755 000 Kč | 655 000 Kč | 345 466 Kč | 52,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 41 494 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 110 000 Kč | 1 201 893 Kč | 500 901 Kč | 41,7% |