| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 396 000 Kč | 8 888 721 Kč | 6 028 932 Kč | 67,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 031 000 Kč | 2 007 893 Kč | 921 606 Kč | 45,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 992 500 Kč | 1 091 500 Kč | 705 002 Kč | 64,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 240 000 Kč | 3 385 109 Kč | 2 513 712 Kč | 74,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 011 000 Kč | 2 241 305 Kč | 1 731 327 Kč | 77,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 121 500 Kč | 162 914 Kč | 157 285 Kč | 96,5% |