| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 011 000 Kč | 2 241 305 Kč | 1 731 327 Kč | 77,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 895 000 Kč | 2 111 025 Kč | 1 677 585 Kč | 79,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 044 Kč | 5,8% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 27 740 Kč | 7 210 Kč | 26,0% |
| 5175 | Pohoštění | 46 000 Kč | 57 540 Kč | 44 488 Kč | 77,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |