| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 225 050 Kč | 7 025 050 Kč | 5 440 545 Kč | 77,4% | |
| 501 | Platy | 3 815 000 Kč | 3 595 000 Kč | 2 645 583 Kč | 73,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 716 050 Kč | 1 736 050 Kč | 1 570 914 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 694 000 Kč | 1 694 000 Kč | 1 224 048 Kč | 72,3% |