| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 815 000 Kč | 3 595 000 Kč | 2 645 583 Kč | 73,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 800 000 Kč | 3 580 000 Kč | 2 640 315 Kč | 73,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 268 Kč | 35,1% |