| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 873 000 Kč | 2 060 400 Kč | 919 322 Kč | 44,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 54 000 Kč | 30 410 Kč | 56,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000 Kč | 26 020 Kč | 14 325 Kč | 55,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 610 000 Kč | 730 000 Kč | 338 052 Kč | 46,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 83 593 Kč | 83,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 097 000 Kč | 1 150 380 Kč | 452 942 Kč | 39,4% |