| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 324 150 Kč | 10 215 150 Kč | 6 532 172 Kč | 63,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 873 000 Kč | 2 060 400 Kč | 919 322 Kč | 44,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 347 500 Kč | 1 429 400 Kč | 1 008 647 Kč | 70,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 050 070 Kč | 3 923 070 Kč | 2 937 823 Kč | 74,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 882 580 Kč | 2 628 280 Kč | 1 544 335 Kč | 58,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 171 000 Kč | 174 000 Kč | 122 044 Kč | 70,1% |