| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 882 580 Kč | 2 628 280 Kč | 1 544 335 Kč | 58,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 765 000 Kč | 2 500 700 Kč | 1 507 761 Kč | 60,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 210 Kč | 4,0% |
| 5173 | Cestovné | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 1 888 Kč | 7,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 580 Kč | 60 580 Kč | 33 476 Kč | 55,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |