| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 021 070 Kč | 84 617 073 Kč | 88 164 248 Kč | 104,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 30 601 070 Kč | 66 886 473 Kč | 84 400 138 Kč | 126,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 420 000 Kč | 17 730 600 Kč | 3 764 110 Kč | 21,2% |