| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 601 070 Kč | 66 886 473 Kč | 84 400 138 Kč | 126,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 196 500 Kč | 7 491 443 Kč | 5 956 735 Kč | 79,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 101 000 Kč | 29 984 310 Kč | 19 175 672 Kč | 64,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 160 000 Kč | 136 748 Kč | 136 748 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 151 244 Kč | 3 057 788 Kč | 53 220 788 Kč | 1 740,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 170 000 Kč | 10 960 194 Kč | 5 910 194 Kč | 53,9% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 9 802 326 Kč | 15 235 990 Kč | 0 Kč | 0,0% |