| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 601 070 Kč | 44 093 528 Kč | 9 902 030 Kč | 22,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 196 500 Kč | 7 196 500 Kč | 1 145 919 Kč | 15,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 101 000 Kč | 9 193 911 Kč | 1 577 587 Kč | 17,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 9 041 Kč | 5,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 151 244 Kč | 3 158 333 Kč | 7 121 198 Kč | 225,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 170 000 Kč | 1 170 000 Kč | 48 285 Kč | 4,1% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 9 802 326 Kč | 23 194 783 Kč | 0 Kč | 0,0% |