| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 602 500 Kč | 1 371 748 Kč | 1 118 045 Kč | 81,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 080 Kč | 72,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 820 000 Kč | 795 072 Kč | 97,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 147 Kč | 90,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 818 Kč | 1,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 450 000 Kč | 292 680 Kč | 65,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 000 Kč | 1 248 Kč | 1 248 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 70 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |